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國務院國有資產監督管理委員會文件

國資發監督二〔2018〕116號(hao)

 

關于做好中央企業違規經營投資責任追究報告工作有關事項的通知

各中央企業：

根據《國(guo)務院辦公(gong)廳(ting)關于建立國(guo)有企(qi)業(ye)(ye)違規經營(ying)投(tou)資(zi)責(ze)(ze)任追(zhui)究(jiu)制度(du)的(de)(de)意(yi)見》(國(guo)辦發〔2016〕63號)和《中央企(qi)業(ye)(ye)違規經營(ying)投(tou)資(zi)責(ze)(ze)任追(zhui)究(jiu)實施辦法(fa)（試(shi)行）》（國(guo)資(zi)委令(ling)第(di)37號，以下(xia)簡(jian)稱37號令(ling)），現就(jiu)做好中央企(qi)業(ye)(ye)違規經營(ying)投(tou)資(zi)責(ze)(ze)任追(zhui)究(jiu)報(bao)告工(gong)作（以下(xia)簡(jian)稱報(bao)告工(gong)作）的(de)(de)有關事項通知如下(xia)：

一、報告目的

進一步加強國有資產(chan)監督(du)管理，全(quan)面(mian)掌握中(zhong)央企業違規(gui)經營投資問題線索及(ji)責任追究工作情況(kuang)，推動中(zhong)央企業及(ji)時發現問題、報(bao)告問題、處(chu)置問題，有效遏制違規(gui)經營投資行(xing)為，防范化解國有資產(chan)損失風險(xian)，提高合規(gui)經營管理水平(ping)，實現高質量發展。

二、報告范圍

報告工(gong)作分為實時(shi)報告和定(ding)期報告。

（一）實時(shi)報告。中央企業本級及各級子(zi)企業重(zhong)大(da)資產損失或產生(sheng)嚴(yan)重(zhong)不良后果(guo)的較大(da)資產損失的問題和線(xian)索(suo)。

（二(er)）定(ding)期報告。中央企業本(ben)級(ji)及各級(ji)子(zi)企業違規經營投資責任追究工作情(qing)況(kuang)。

三、報告內容

（一）實(shi)時報(bao)告。主要包(bao)括：一是問題(ti)(ti)和(he)(he)線(xian)索(suo)(suo)來源，包(bao)括中央企業(ye)(ye)內部(bu)部(bu)門，出資人監(jian)管、審計、巡視(shi)、紀檢監(jian)察(cha)等(deng)外部(bu)監(jian)督機構(gou)，以及(ji)信訪舉(ju)報(bao)等(deng)；二是問題(ti)(ti)和(he)(he)線(xian)索(suo)(suo)描(miao)述(shu)，包(bao)括發(fa)生時間地點、事(shi)實(shi)情況、問題(ti)(ti)性質(zhi)、涉及(ji)企業(ye)(ye)和(he)(he)人員(yuan)等(deng)；三是涉及(ji)損(sun)失(shi)風險(xian)或(huo)造成的影響，外部(bu)移送部(bu)門、中央企業(ye)(ye)或(huo)中介機構(gou)預估損(sun)失(shi)風險(xian)情況；四是主要原因分(fen)析(xi)；五是采取措施(shi)，包(bao)括企業(ye)(ye)已(yi)經開(kai)展的補救措施(shi)，擬處理方式，以及(ji)下(xia)一步事(shi)實(shi)調(diao)查、損(sun)失(shi)認定(ding)、責任認定(ding)和(he)(he)追責整改等(deng)工作安排。

（二(er)）定期報(bao)告。主要包(bao)括：一是(shi)企業基本(ben)情況，包(bao)括企業歷史沿(yan)革，經營管(guan)理(li)及改革發(fa)展(zhan)，企業風(feng)險管(guan)理(li)及內(nei)控(kong)體系建設，違規經營投(tou)資(zi)責(ze)任(ren)追究制度和(he)工作體系建設情況；二(er)是(shi)違規經營投(tou)資(zi)損(sun)(sun)失的問(wen)題和(he)線索，包(bao)括違規經營投(tou)資(zi)責(ze)任(ren)追究問(wen)題線索來源、數量、主要內(nei)容(rong)、損(sun)(sun)失或損(sun)(sun)失風(feng)險以(yi)及造成(cheng)其他嚴(yan)重(zhong)不良后果等情況；三(san)是(shi)違規經營投(tou)資(zi)責(ze)任(ren)追究工作開展(zhan)情況，包(bao)括初核立項數量、辦理(li)方式(shi)、定損(sun)(sun)金額、定責(ze)人數，組織(zhi)處理(li)、扣(kou)減薪酬、禁入(ru)限(xian)制、紀律(lv)處分和(he)移送國(guo)家監察機關或司法機關處理(li)人數，責(ze)任(ren)追究結果通報(bao)，降低損(sun)(sun)失或風(feng)險敞口金額，健全完善(shan)管(guan)理(li)制度數量等情況。

四、報告工作要求

（一）強(qiang)化(hua)組織(zhi)領導。各中央企業要(yao)高度(du)重(zhong)視此項工作，明確分(fen)管負責人，確定牽頭部門，強(qiang)化(hua)內(nei)部聯動，壓(ya)實報(bao)告責任。要(yao)指(zhi)導所屬企業建立(li)健全報(bao)告機制(zhi)，規(gui)范報(bao)告工作流程，細化(hua)工作要(yao)求，形(xing)成職(zhi)責明確、流程清晰、分(fen)級分(fen)層、有效(xiao)銜(xian)接的(de)報(bao)告體系。

（二）嚴(yan)格審核把關。各(ge)中央企業要建立內(nei)部審核機制，嚴(yan)控報(bao)告(gao)質量，認真對照本通知要求(qiu)，統一(yi)報(bao)告(gao)范圍、格式、標準(zhun)，確(que)保報(bao)告(gao)內(nei)容客觀準(zhun)確(que)、依據充分(fen)、要件(jian)齊全，嚴(yan)格執(zhi)行保密(mi)管理有關規(gui)定(ding)。

（三）提高報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)時效(xiao)。對(dui)實時報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)的問題線索，應(ying)于發現、獲悉(xi)或受理后15個工(gong)作日(ri)內，向國資委書面報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)（模板見(jian)附件1）。定期報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)為每(mei)年1月31日(ri)前(qian)，將(jiang)上一(yi)年度違(wei)規經營投資責任追(zhui)究工(gong)作情況書面報(bao)(bao)(bao)送(song)國資委（模板見(jian)附件2）。書面材料須(xu)以正式公(gong)文報(bao)(bao)(bao)送(song)并(bing)加蓋企(qi)業(ye)公(gong)章。

（四）落實(shi)報(bao)(bao)告(gao)責(ze)(ze)任。國資委將按(an)照37號令有(you)關規(gui)定，對(dui)瞞報(bao)(bao)、漏(lou)報(bao)(bao)、謊(huang)報(bao)(bao)或遲報(bao)(bao)等(deng)違規(gui)行為(wei)，嚴肅(su)追究責(ze)(ze)任。各中央企(qi)業要加強對(dui)所屬子企(qi)業有(you)關違規(gui)行為(wei)的追責(ze)(ze)問責(ze)(ze)，確保責(ze)(ze)任落地。

各中央企業要積極運用(yong)(yong)信(xin)息化手段開展責(ze)任追究(jiu)報告(gao)工作。國資(zi)委(wei)將(jiang)建立違規經營投資(zi)責(ze)任追究(jiu)工作信(xin)息報送系統，推進相關數據信(xin)息的報送、歸集、共享和綜合利用(yong)(yong)。

附件：1.實時報告表格（模板）.xls

      2.定期報告（模板）.doc

國 資 委

2018年 12 月 7 日