文章來源：山東國資委(wei) 發布時(shi)間：2009-11-28
一是將內部審計控制放在了內部控制的中心地位。保證會計信息的真實性和準確性，有效防范企業經營風險；努力建立良好內部控制環境，健全維護財產和資源的安全完整的機構制度，促進企業高效經營。
二是運用市場經濟的方式管理內部控制與風險控制，使合同管理成為防范企業風險的首要內容。突出了從招標到合同起草、審查，從合同簽訂到合同履約監督的合同管理，使各種采購、生產經營包括大線改造等項目的對外經濟活動日益規范化與標準化。
三是著力建立了內部(bu)控(kong)(kong)制與(yu)風險防范的(de)監(jian)督機構，推進(jin)內控(kong)(kong)隊(dui)伍的(de)素質(zhi)與(yu)制度(du)建設。針對內控(kong)(kong)工(gong)(gong)作的(de)自查分析，制定實施了內控(kong)(kong)制度(du)關(guan)鍵(jian)業務(wu)流程(cheng)(cheng)工(gong)(gong)作計(ji)劃(hua)，編制了適(shi)應(ying)公司管理實際的(de)流程(cheng)(cheng)圖繪(hui)制軟件(jian)，開展了110項(xiang)流程(cheng)(cheng)圖繪(hui)制及落實工(gong)(gong)作。