文(wen)章(zhang)來源：山東國資委 發布(bu)時間：2016-08-05
為加快建立與現代企業集團相匹配的管理制度，山東兗礦集(ji)團認真(zhen)按照上級有(you)關要求，結合(he)自身實(shi)際，不斷強化財(cai)務審計，著力(li)提升(sheng)企業(ye)經(jing)營管控水(shui)平。
一是建立財務審計信息平臺。按照(zhao)上市公司(si)標(biao)準，完成ERP項目四期上線(xian)，提(ti)高上報財務信息(xi)的(de)質量和效率。采用國(guo)內領(ling)先的(de)UAP平臺，升級審計管理信息(xi)系統(tong)，實(shi)現數據(ju)采集、業務管理、數據(ju)分析及預警等多功能集成應用。
二是開展財務總監輪崗及考評工作。推動(dong)財務總監輪(lun)崗及考評工作制度化(hua)(hua)、規范化(hua)(hua)、常態(tai)化(hua)(hua)，完成(cheng)2015年度財務總監輪(lun)崗和考核評價工作。
三是完善監督制約機制。構(gou)建以綜(zong)合(he)評價(jia)、審計監(jian)督、紀檢監(jian)察、內部巡視、職(zhi)工代表(biao)民主評價(jia)“五位一(yi)體”監(jian)督制(zhi)約(yue)機制(zhi)。形成審計報告(gao)110份，處理(li)有關責(ze)任人(ren)100余人(ren)。完成72家(jia)單位生產經(jing)營綜(zong)合(he)評價(jia)和8個項目(mu)職(zhi)工代表(biao)民主評價(jia)，對24個專業公(gong)(gong)司(si)、能化公(gong)(gong)司(si)及(ji)所屬單位開展巡視。完善(shan)招(zhao)投(tou)標(biao)管理(li)機制(zhi)，建立電子招(zhao)投(tou)標(biao)系統(tong)，所有招(zhao)投(tou)標(biao)項目(mu)上線運行、接受監(jian)督。
四是做好財務等重大信息公開工作。制(zhi)定《財務等重大(da)信(xin)息公開管理制(zhi)度(du)》，完(wan)成2014年度(du)財務決(jue)算、2015年度(du)財務預算、2015年一季度(du)財務數(shu)據的(de)披露。