文章來源：山東國資(zi)委(wei) 發布時間：2016-08-05
為加快建立與現代企業集團相匹配的管理制度，山東兗礦集團認真按照(zhao)上級有關要求，結合自(zi)身實際，不斷強化財務審計，著力提升企業經營管控水平(ping)。
一是建立財務審計信息平臺。按照(zhao)上(shang)(shang)市公司(si)標(biao)準，完成ERP項目四期上(shang)(shang)線(xian)，提高上(shang)(shang)報財務信息的(de)質量和效(xiao)率(lv)。采(cai)用國內領先的(de)UAP平臺，升級審(shen)計管理(li)信息系統，實現數據采(cai)集(ji)、業務管理(li)、數據分析及預警等多功能集(ji)成應用。
二是開展財務總監輪崗及考評工作。推(tui)動財(cai)務(wu)(wu)總監(jian)輪崗及考評工作(zuo)制度(du)化(hua)、規范化(hua)、常(chang)態化(hua)，完成2015年度(du)財(cai)務(wu)(wu)總監(jian)輪崗和(he)考核評價工作(zuo)。
三是完善監督制約機制。構建以綜合評(ping)價(jia)、審計監督、紀檢監察、內部巡(xun)視、職工(gong)代表民主評(ping)價(jia)“五位(wei)一(yi)體”監督制約機(ji)制。形成(cheng)審計報告110份，處理(li)有關責任人100余人。完(wan)成(cheng)72家單位(wei)生產經營綜合評(ping)價(jia)和8個(ge)項(xiang)目職工(gong)代表民主評(ping)價(jia)，對24個(ge)專業(ye)公司(si)、能化(hua)公司(si)及所(suo)屬單位(wei)開(kai)展(zhan)巡(xun)視。完(wan)善招投標管理(li)機(ji)制，建立(li)電子(zi)招投標系統，所(suo)有招投標項(xiang)目上線運行、接受(shou)監督。
四是做好財務等重大信息公開工作。制(zhi)定《財務(wu)(wu)等重大信息公開管理制(zhi)度》，完(wan)成2014年(nian)度財務(wu)(wu)決(jue)算、2015年(nian)度財務(wu)(wu)預(yu)算、2015年(nian)一季度財務(wu)(wu)數(shu)據的披露(lu)。