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國務院國有資產監督管理委員會文件

國資發(fa)監(jian)督二〔2018〕116號

 

關于做好中央企業違規經營投資責任追究報告工作有關事項的通知

各中央企業：

根據《國務院辦(ban)公(gong)廳關(guan)于建立國有企業違規經(jing)營投資(zi)責(ze)(ze)任(ren)(ren)追究制度的意見》(國辦(ban)發(fa)〔2016〕63號)和《中央企業違規經(jing)營投資(zi)責(ze)(ze)任(ren)(ren)追究實(shi)施辦(ban)法（試行(xing)）》（國資(zi)委令第37號，以(yi)下(xia)簡稱37號令），現就(jiu)做好中央企業違規經(jing)營投資(zi)責(ze)(ze)任(ren)(ren)追究報(bao)告(gao)(gao)工作（以(yi)下(xia)簡稱報(bao)告(gao)(gao)工作）的有關(guan)事項(xiang)通(tong)知如下(xia)：

一、報告目的

進一(yi)步加強國有(you)資(zi)產(chan)監督管理，全(quan)面掌(zhang)握中(zhong)央企業違規(gui)(gui)經(jing)營(ying)投資(zi)問題(ti)(ti)線索及責任追究工作情(qing)況，推(tui)動中(zhong)央企業及時(shi)發現問題(ti)(ti)、報告(gao)問題(ti)(ti)、處置(zhi)問題(ti)(ti)，有(you)效遏制違規(gui)(gui)經(jing)營(ying)投資(zi)行為，防范化解(jie)國有(you)資(zi)產(chan)損失風險，提高合規(gui)(gui)經(jing)營(ying)管理水平，實現高質量發展。

二、報告范圍

報告工作分為(wei)實時報告和(he)定期報告。

（一）實時報告。中央企業本級(ji)及各級(ji)子企業重(zhong)大資產(chan)損(sun)(sun)失(shi)或產(chan)生(sheng)嚴重(zhong)不良后果的(de)較大資產(chan)損(sun)(sun)失(shi)的(de)問題和(he)線索。

（二）定期報(bao)告。中央企業(ye)本(ben)級及(ji)各級子企業(ye)違規經(jing)營投資(zi)責任追究工作(zuo)情況。

三、報告內容

（一）實(shi)時(shi)報告。主(zhu)(zhu)要包括(kuo)：一是問題和線(xian)索來源，包括(kuo)中央(yang)(yang)企業(ye)(ye)內部(bu)(bu)部(bu)(bu)門(men)，出資人監管、審計、巡視、紀檢監察等(deng)外部(bu)(bu)監督(du)機構(gou)，以及(ji)(ji)信訪舉報等(deng)；二是問題和線(xian)索描(miao)述，包括(kuo)發生(sheng)時(shi)間地點(dian)、事(shi)實(shi)情(qing)況、問題性質、涉(she)及(ji)(ji)企業(ye)(ye)和人員(yuan)等(deng)；三是涉(she)及(ji)(ji)損(sun)失(shi)風(feng)險或(huo)造成的影響，外部(bu)(bu)移送部(bu)(bu)門(men)、中央(yang)(yang)企業(ye)(ye)或(huo)中介機構(gou)預估損(sun)失(shi)風(feng)險情(qing)況；四是主(zhu)(zhu)要原因分析；五是采取措施，包括(kuo)企業(ye)(ye)已經開展(zhan)的補救(jiu)措施，擬(ni)處(chu)理方式，以及(ji)(ji)下一步(bu)事(shi)實(shi)調查、損(sun)失(shi)認定、責任認定和追責整改等(deng)工作(zuo)安排。

（二(er)）定(ding)期報(bao)告。主要包括：一(yi)是企(qi)業(ye)基本情(qing)(qing)況，包括企(qi)業(ye)歷史沿革(ge)，經(jing)營(ying)管理(li)(li)及(ji)(ji)改(gai)革(ge)發展，企(qi)業(ye)風險管理(li)(li)及(ji)(ji)內控體系建(jian)設(she)，違(wei)規經(jing)營(ying)投資責(ze)(ze)(ze)任追(zhui)究(jiu)制(zhi)度(du)和工作(zuo)體系建(jian)設(she)情(qing)(qing)況；二(er)是違(wei)規經(jing)營(ying)投資損失的(de)問題和線索，包括違(wei)規經(jing)營(ying)投資責(ze)(ze)(ze)任追(zhui)究(jiu)問題線索來源、數(shu)量、主要內容、損失或(huo)(huo)損失風險以及(ji)(ji)造(zao)成其他嚴重不良后果等情(qing)(qing)況；三是違(wei)規經(jing)營(ying)投資責(ze)(ze)(ze)任追(zhui)究(jiu)工作(zuo)開展情(qing)(qing)況，包括初核立項(xiang)數(shu)量、辦理(li)(li)方式、定(ding)損金額、定(ding)責(ze)(ze)(ze)人(ren)數(shu)，組織(zhi)處(chu)理(li)(li)、扣(kou)減薪酬、禁入限(xian)制(zhi)、紀律處(chu)分(fen)和移送國家(jia)監(jian)察機關或(huo)(huo)司法機關處(chu)理(li)(li)人(ren)數(shu)，責(ze)(ze)(ze)任追(zhui)究(jiu)結果通報(bao)，降低(di)損失或(huo)(huo)風險敞口金額，健(jian)全完(wan)善管理(li)(li)制(zhi)度(du)數(shu)量等情(qing)(qing)況。

四、報告工作要求

（一）強化(hua)組織領(ling)導(dao)。各(ge)中(zhong)央企業要(yao)高(gao)度重視此項工作，明確分(fen)(fen)管負責人，確定牽頭部門(men)，強化(hua)內部聯動，壓實報告(gao)責任。要(yao)指導(dao)所屬企業建立健全報告(gao)機制，規(gui)范報告(gao)工作流程，細(xi)化(hua)工作要(yao)求，形(xing)成(cheng)職責明確、流程清晰、分(fen)(fen)級分(fen)(fen)層、有效銜接的報告(gao)體系。

（二(er)）嚴(yan)(yan)格(ge)審核(he)把關(guan)。各(ge)中(zhong)央(yang)企業要建(jian)立內部審核(he)機制，嚴(yan)(yan)控報(bao)告質量(liang)，認真對照本通知要求，統一報(bao)告范圍、格(ge)式、標(biao)準，確(que)保報(bao)告內容客觀準確(que)、依據充分、要件齊全，嚴(yan)(yan)格(ge)執行保密管理有(you)關(guan)規(gui)定(ding)。

（三(san)）提高(gao)報告(gao)(gao)時效。對實時報告(gao)(gao)的問題(ti)線索(suo)，應于發(fa)現、獲悉或受理后15個工作日(ri)內，向國資委書面(mian)報告(gao)(gao)（模(mo)板見附件1）。定期報告(gao)(gao)為每年1月31日(ri)前，將(jiang)上(shang)一年度違規經營投(tou)資責任追(zhui)究(jiu)工作情況書面(mian)報送國資委（模(mo)板見附件2）。書面(mian)材料須以正式(shi)公文(wen)報送并加蓋(gai)企業公章。

（四）落(luo)實報告責(ze)(ze)任。國資委將按(an)照37號令有(you)關規定，對瞞報、漏報、謊報或遲報等違規行為(wei)(wei)，嚴肅追究責(ze)(ze)任。各(ge)中央企業要加強對所屬(shu)子(zi)企業有(you)關違規行為(wei)(wei)的追責(ze)(ze)問責(ze)(ze)，確保責(ze)(ze)任落(luo)地。

各中央企(qi)業(ye)要(yao)積極(ji)運用信息(xi)(xi)化手(shou)段開(kai)展(zhan)責(ze)任(ren)(ren)追究報(bao)告工作(zuo)。國資(zi)委(wei)將(jiang)建立違規經營投資(zi)責(ze)任(ren)(ren)追究工作(zuo)信息(xi)(xi)報(bao)送系統，推進相關數據信息(xi)(xi)的(de)報(bao)送、歸集(ji)、共享和(he)綜合利用。

附件：1.實時報告表格（模板）.xls

      2.定期報告（模板）.doc

國 資 委

2018年(nian) 12 月 7 日